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經責審計結果報告(汪)

來源:審計     發布時間:2018-07-02 11:18

根據《中華人民共和國審計法》第二十五條、《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》第五條以及中共祁東縣委組織部祁干監函〔2017〕11號審計委托書,我局派出審計組,自2017年6月9日至6月30日,對唐百利同志2011年8月至2017年1月任祁東縣疾病預防控制中心(以下簡稱縣疾控中心主任期間的經濟責任進行了審計,依照《中華人民共和國會計法》及有關法律法規的規定,縣疾控中心對其提供的與審計相關的會計資料及其他證明材料的真實性和完整性負責。祁東縣審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

一、被審計責任人基本情況

唐百利同志2011年8月至2017年1月任縣疾控中心主任,負責該單位的全盤工作

二、被審計責任人履行經濟責任情況

(一)主要經濟指標和責任目標完成情況

1、財政財務收支結余情況

會計賬面反映2011年8月至2017年1月收入合計6538.74萬元,支出總額6811.66萬元,期間收支結余為-272.92萬元,2017年1月末累計結余356.2萬元 。

2、資產負債凈資產情況

會計賬面反映2017年1月末資產總額1749.32萬元,資產比任期初的1127.67萬元增加了621.65萬元;負債總額539.45萬元,負債比任期初的237.87萬元增加了301.58萬元;凈資產總額1209.87萬元,凈資產比任期初的889.8萬元增加了320.07萬元。

(二)重大經濟事項決策實施及效益情況

經查閱該單位黨組、主任辦公會議記錄及相關資料,在重大經濟決策上,均嚴格按程序經過了會議集體討論決定。在重大事項上,堅持了民主參與、集體決策,執行效果較好。

(三)遵守財經法紀和廉政規定情況

經審計縣疾控中心所提供并承諾其真實性的財務會計資料,未發現唐百利同志個人有經濟方面的問題。在審計座談和審計公示期間,也無人反映其有廉政方面的問題。

三、審計發現的主要問題及責任界定

(一)超藥品加價規定違規實現加價收入34.36萬元。

2014年至2016年,賬面反映該單位購進各類疫苗、藥品進價總金額合計1986.19萬元(其中:2014年491.72萬元,2015年931.38萬元,2016年563.09萬元)進銷差價合計332.22萬元(其中:2014年81.77萬元,2015年150.49萬元,2016年99.96萬元),綜合進銷差價率為16.73%,違反順加不超過15%的加價率作價的規定,藥品銷售違規實現加價收入34.36萬元。

(二)財務報賬手續不健全支出45.9萬元。

經審計抽查,該單位2014年至2016年用無付款單位名稱、付款單位名稱不符、無附件等的不合規發票報賬合計金額45.9萬元。其中:2014年17.52萬元,2015年15.42萬元,2016年12.96萬元。

(三)招待費支出過大。

經審計,該單位2014年至2016年招待費支出共44.9萬元,其中:2014年17.8萬元,2015年12.36萬元,2016年14.74萬元。

上述問題,根據《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》(中辦發〔2010〕32號)第三十七條規定,唐百利同志應承擔領導責任。

四、審計評價意見

經審計,我們認為,唐百利同志擔任縣疾控中心主任期間,能夠認真履行工作職責,制定完善了一系列規章制度,各項工作取得了長足發展。帶領單位干部職工順利地完成了縣委、縣政府交辦的各項工作任務,縣疾控中心各項事業穩步發展,社會影響力也與日俱增。單位和個人的工作得到了縣委、縣政府及業務主管部門的充分肯定,多次被評為省、市、縣先進單位,唐百利同志2015年受縣人民政府嘉獎,2016年被縣政府記三等功。在財務管理上,堅持民主理財,以身作則,嚴格執行財務審批制度,但還存在藥品違規加價及財務報賬手續不健全支出等問題。

對審計中查出的問題,我局已按有關規定進行了處理,并提出了審計建議。對此,縣疾控中心和唐百利同志表示誠懇接受并認真整改。

 

 

祁東縣審計局

2017年8月7日

主辦:祁東縣人民政府  承辦:祁東縣人民政府電子政務辦

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